龙南县民营企业管理局2018年度部门决算

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  • 公开范围: 面向全社会
  • 生成日期:2019-09-16
  • 责任部门:

龙南县民营企业管理局2018年度部门决算

   

 

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

  第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

部分  名词解释

  

第一部分 龙南县中小企业信用担保中心部门概况

 

  1. 部门主要职能

    (一)负责贯彻落实国家有关民营(非公)经济、中小企业、联社经济的法律法规和省、市、县有关发展民营(非公)经济、中小企业、联社经济的政策措施,组织草拟本县有关发展民营(非公)经济、中小企业、联社经济的扶持政策,并监督实施。

        (二)负责拟定全县民营(非公)经济、中小企业、联社经济的中长期发展规划和年度计划;指导民营(非公)企业、中小企业、联社企业产业、产品、组织结构的调整;引导民营(非公)企业、中小企业、联社企业向工业园区、小企业创业基地集中;负责国家、省级小企业创业基地的规划、申报、建设工作;组织建立健全民营(非公)经济发展考核评价机制,负责对乡(镇、场)民营(非公)经济各项工作任务的落实和完成情况进行考评。

        (三)负责监测、分析全县民营(非公)经济、中小企业、联社经济运行态势,进行预测预警和信息引导,协调解决运行发展中的有关问题并提出政策建议。

     (四)负责全县手工业合作联社、二轻工业、城镇集体经济联合组织、联社成员单位的指导、协调和服务,加强联社组织建设,监督、管理联社集体资产,开展经济合作和经验交流。

     

 

二、部门基本情况

县民营企业管理局属于参照公务员管理的事业单位,共有预算单位2个,包括局本级和1个所属二级预算单位。本局编制人数23人,其中:全额拨款事业编23人;实有在编在岗人数17人。 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,即龙南县民营企业管理局。

 

 

第二部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

  1. 本部门2018年度收入总计277.41万元,其中年初结转和结余 0万元,2017年持平;本年收入合计277.41万元,较2017年增加10.63万元,增加39.85%,主要原因是:人员增加,工资增加。

    本年收入的具体构成为:财政拨款收入277.41万元,占总收入100%;其他收入0万元占总收入0%。  

    二、支出决算情况说明

  2. 本部门2018年度支出总计277.41万元,其中本年支出合计277.41 万元,较2017年增加10.63万元,增加39.85%,主要原因是:人员增加,工资增加。年末结转和结余0万元,2017年持平。

    本年支出的具体构成为:基本支出277.41万元,占总支出 100%  ;项目支出0万元,占 0 %;经营支出 0万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0 万元,占0%。

    三、财政拨款支出决算情况说明

    本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为277.41万元,决算数为277.41万元,完成年初预算的 100%。其中:

    (一)一般公共服务支出年初预算数为 277.41万元,决算数为 277.41元。

    (二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出277.41万元,其中:

    (一)工资福利支出167.87万元,较2017年增加37.22万元,增长28.49%,主要原因是:工资调资,住房公积金计入了工资福利支出进行核算。

    (二)商品和服务支出43.44万元,较2017年减少7.6万元,减少17.89%,主要原因是:厉行节约,减少了不必要的支出

    (三)对个人和家庭补助支出30.29万元,较2017年减少了   35.58万元,下降54.01%,主要原因是:18年住房公积金不在该项支出中列支。 

    (四)其他资本性支出0万元,较2017年减少了2.22万元,减少了100%,主要原因是:办公设备趋于完善,政府采购减少了

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为9万元,决算数为3.76万元,完成预算的41.78 %,决算数较2017减少2.84万元,其中:

    (一)因公出国(境)支出年初预算数为  万元,决算数为零  万元,完成预算的100 %,决算数较2017年持平。主要原因是:工作业务上杜绝了这项需求。

    (二)公务接待费支出年初预算数为9万元,决算数为3.76万元,完成预算的41.78 %,决算数较2017减少2.84万元。主要原因是:实行了厉行节俭,严禁铺张浪费的工作作风。

    (三)公务用车购置及运行维护费支出  万元,其中公务用车购置年初预算数为零万元,决算数为 万元,完成预算的100 %,决算数较2017年持平。主要原因是:本单位没有购置车辆;公务用车运行维护费支出年初预算数为零 万元,决算数为 万元,完成预算的100 %,决算数较2017年持平。主要原因是:取消了公车。

    六、机关运行经费支出情况说明

    本部门2018年度机关运行经费支出43.44万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年减少 9.82万元,下降18.44%。主要原因是:由于厉行节俭,公用经费支出减少

    七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

 

八、国有资产占用情况说明。

 

截止2018年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆,其他用车0;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

 

九、预算绩效情况说明

 

  (一)绩效管理工作开展情况。

2018年我单位无主管项目,但仍根据预算绩效管理要求,对我单位2018年度一般公共预算基本支出全面开展了绩效自评,共涉及资金277.41万元,占一般公共预算基本支出总额的  100 %。其中工资福利支出 167.87 万元,商品和服务支出 43.44 万元,对个人和家庭补助支出 30.29 万元,其他资本性支出 0 万元。

(二)绩效目标及完成情况

部门的绩效目标的完成情况良好,为完成绩效目标制定了详细的措施和管理制度及执行情况,对资金安排、使用的运行情况,财务管理状况和资产配置与使用情况进行了跟踪,取得了较好的经济效益、社会效益,社会综合评价好。

 

 

 

第三部分  名词解释

 

、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

“三公”经费:指部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他商品与服务支出等。在财政部有明确规定前“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

六、对个人和家庭的补助:反应政府用于对个人和家庭补助的支出。

七、社会和保障和就业支出:反应政府在社会保障与就业方面的支出。

 

八、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

九、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

 

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。