龙南县农发办2017年度部门决算

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  • 生成日期:2018-10-21
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龙南县农发办2017年度部门决算

 

   

 

第一部分 龙南县农发办概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

    第二部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

 

第一部分  龙南县农发办概况

 

一、部门主要职能

(一)拟订全县农业综合开发政策,制定项目管理办法等制度。

(二)研究制定全县农业综合开发有关项目建设和资金管理方面的实施意见;组织调查农业后备资源,建立农业综合开发项目库;制定全县农业综合开发的总体发展战略,编制农业综合开发中长期规划和年度计划。

(三)负责农业综合开发资金的计划、支付、结算、报账等财务管理工作,配合有关部门搞好农业综合开发有偿资金的回收工作。

(四)负责农业综合开发项目的实施进度、资金及物资、群众筹资筹物、投工投劳等各项指标的综合统计和各种文字、技术资料的归档工作。

(五)承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,包括:龙南县农业综合开发办公室。

本部门2017年年末编制人数14人,其中事业编制 14人;年末实有人数12人,其中在职人员10人,其他人员2人。

 

 

 

 

 

 

第二部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计712.73万元,其中年初结转和结余0.00万元,较2016年增长0.00万元,较上年增长0 %;本年收入合计712.73万元,较2016年减少373.22万元,下降34.37 %,主要原因是:2017年上级整合部分农业综合开发中央财政补助资金、省级财政投入资金用于高标准农田建设,项目支出减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入712.73万元,占100% 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计712.73万元,其中本年支出合计712.73万元,较2016年减少 373.22万元,下降34.37%,主要原因是:2017年上级整合部分农业综合开发中央财政补助资金、省级财政投入资金用于高标准农田建设,项目支出减少;年末结转和结余0.00万元,较2016年增加0.00万元,增长0 %

本年支出的具体构成为:基本支出110.73万元,占15.54%;项目支出602.00万元,占84.46 %;经营支出0万元;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为705.37万元,决算数为712.73万元,完成年初预算的101.04%。其中:

农林水支出年初预算数为705.37万元,决算数为712.73万元,完成年初预算的101.04%,主要原因是:上级下拨的农业综合开发土地治理项目资金有所调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出110.73万元,其中:

(一)工资福利支出 72.66 万元,较2016年增加15.34万元,增长26.76%,主要原因是:新招录人员1名,以及正常增加薪级工资。

(二)商品和服务支出18.25万元,较2016年减少5.26万元,下降22.37 %,主要原因是:2017年我办干部职工外出及接待上级、外商次数减少,差旅费及公务接待费用减少。

(三)对个人和家庭补助支出19.82万元,较2016年减少9.7万元,下降32.86 %,主要原因是:退休人员费用的减少。

(四)其他资本性支出602.00万元,较2016年减少446.23万元,下降41.09%,主要原因是:2017年上级整合部分农业综合开发中央财政补助资金、省级财政投入资金用于高标准农田建设,项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.96万元,决算数为0.98万元,完成预算的50.00%,决算数较2016年减少0.53万元,下降35.10 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0.00万元,决算数为0.00万元,完成预算的0%,决算数2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:未安排出国出境。

(二)公务接待费支出年初预算数为1.96万元,决算数为0.98万元,完成预算的50%,决算数较2016年减少0.53万元,下降35.10 %。主要原因是:2017年我办接待上级、外商次数有所减少,并严格遵守相关规定,限制公务接待的费用。

(三)公公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,其中公务用车购置年初预算数为0.00万元,决算数为0.00万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为0.00万元,决算数为0.00万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出110.73万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年增加14.10万元,增长12.73 %,主要原因是:新招录人员一名,正常增加薪级工资。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0.00万元。

八、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度项目支出开展绩效评价,涉及项目为龙南县2017年国家农业综合开发土地治理项目,共涉及资金374.16万元。

2017年度项目资金已列入整合,根据县政府安排,从整合资金中由我办负责实施桃江、南亨、黄沙等三个乡镇的机耕路硬化项目,项目区有2300户,6900人,预算审核总投资为3741637.41元,其中桃江乡清源村1936701.43元,南亨乡西村村1296724.57元,黄沙管委会黄沙村508211.41元。主要建设内容为路面整平、水泥硬化机耕道9.7公里,其中桃江乡清源村4.951公里,南亨乡西村村3.691公里,黄沙管委会黄沙村1.058公里。各项工程建设工作均已全部完成,我办于2018813组织了县级验收工作。

龙南县2017年国家农业综合开发建设项目的实施,将有效地改善项目区内农业生产条件,解决农田灌溉制约农业生产发展的瓶颈。项目建成进入正常生产期后,农田基础设施得到升级改造。可年新增生产能力:粮食70万公斤,新增果蔬产量180万公斤,新增农业总产值835万元,农民年纯收入总额增加541.5万元。实施该项目利国利民,有效改善了项目区生产、生活条件,推动项目区农民增收,具有较好的社会效益、经济效益和生态效益,可进一步提高农民种养技术,促进项目区产业结构调整,引导农民走现代农业发展之路。

附《项目绩效评价报告》

   

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。   

四、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。  

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

六、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

七、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。    

十、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第四部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

 

 


附件:龙南县农业综合开发办公室2017年决算公开.XLS