2015年县农发办决算公开

  • 公开方式:主动公开
  • 信息索取号:B27203-0601-2016-0002
  • 公开时限:常年公开
  • 公开范围: 面向全社会
  • 生成日期:2016-10-11
  • 责任部门:

龙南县农业综合开发办公室2015年度部门决算

 

第一部分  龙南县农业综合开发办公室部门概况

 

一、部门主要职能

1.制定农业综合开发政策、项目管理办法等;

2.供给综合开发有关项目建设的资金实施;

3.负责上级立项的项目安排、计划审批;

4.科技成果的推广和人员培训;

5.资金的计划、支付结算、报批等工作;

6.农发、世行贷款的本息回收工作。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,包括各股室:秘书股、财务股、项目股。

 

第二部分  龙南县农业综合开发办公室2015年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计840.84万元,其中上年结转和结余0万元;本年收入合计840.84万元,较上年下降24.98 %,主要原因是:各级财政投入农业综合开发土地治理项目资金的减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入840.84万元,占  100%;事业收入0万元,占0 %;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)0万元,占0% 

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计840.84万元,其中本年支出合计840.84万元,较上年下降24.98%,主要原因是:农业综合开发土地治理项目资金及单位运行费用的减少。

本年支出的具体构成为:基本支出133.64万元,占15.89%;项目支出707.20万元,占84.11%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0 %

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为840.47万元,决算数为840.84万元,完成年初预算的100.04%

按功能分类科目分:社会保障和就业支出初预算数为 25.8 万元,决算数为 25.84 万元,完成年初预算的 100.16 %;城乡社区支出初预算数为 27.2 万元,决算数为 27.2 万元,完成年初预算的 100 %;农林水支出初预算数为 787.47 万元,决算数为 787.80 万元,完成年初预算的 100.04 %

按经济分类科目分:工资福利支出 76.08 万元,较上年增长43.9 %,主要原因是:201410-12月至2015年职工工资的调整及增加门卫工资和新增了临时工作人员;商品和服务支出 725.85万元,较上年下降 25.16 %,主要原因是:农业综合开发土地治理资金、培训费及三公经费的减少;对个人和家庭补助支出38.91万元,较上年增长22.55 %,主要原因是:退休人员工资增加和一次性抚恤金发放。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费 18.65 万元,较上年减少 12.87 %,主要原因是:办公费、电费、邮电费、差旅费和印刷费的减少。其中:办公费 1.37 万元,印刷费 0 万元,咨询费 0 万元,手续费0.02万元,水费0.11万元,电费0.22万元,邮电费0.36万元,差旅费4.57万元,公务接待费1.76万元,工会经费0.61万元,福利费3.73万元,公务用车购置及运行维护费2.76万元,其他商品和服务支出3.14万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为 5 万元,决算数为 4.52 万元,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为  0 万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为 2 万元,决算数为1.76 万元,完成预算的 88% ,决算数较上年减少了12.1% ,主要原因是:认真落实中央八项规定,严格控制接待范围和标准。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 2.76 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为 3 万元,决算数为 2.76 万元,完成预算的 92% ,决算数较上年增加了2.62%,主要原因是:车辆运行年载久远,日常运行保养成本增大。

六、政府采购支出情况说明

本部门2015年度政府采购支出总额9.84万元,其中:政府采购货物支出9.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.84万元,占政府采购支出总额的100%

七、国有资产占用情况说明

截至20151231,本部门共有车辆1辆,其中,副省级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

本单位所有项目都进行了绩效评价,通过绩效评价实施了土地平整、修筑机耕路、配套衬砌渠道等多项举措,建成高标准农田面积0.68万亩,建筑物配套完善、灌溉、排水保证率达到设计标准85%;机耕道直接通达田块达90%以上。项目区新增灌溉面积0.13万亩,改善除涝面积0.35万亩,增加机耕面积0.1万亩,扩大良种种植面积0.1万亩,年新增粮食100万公斤、其他农产品(蔬菜)80万公斤,新增种植业总产值1100万元,项目区农民收入增加总额480万元。项目实施无论对区内农业综合生产能力、农村经济实力和农民收入的提高,还是农业生态环境的改善都具有一定的促进作用,大大提高了项目区农业综合生产能力,进而促进土地由散户向种植大户流转,促进土地集约化经营,对现代农业的发展具重大现实意义。

 

第三部分  龙南县农业综合开发办公室2015年部门决算表

(详见附表)


附件:20160920085148906附件1附表.xls