龙南县发改委2018年度部门决算

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  • 生成日期:2019-11-27
  • 责任部门:

龙南县发改委2018年度部门决算

   

第一部分龙南县发改委概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

  第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分龙南县发改委概况

一、部门主要职能

基本职能:龙南县发展和改革委员会县政府综合职能部门。其主要职责:

1.贯彻执行国家和省的国民经济和社会发展方针、政策;研究提出全县国民经济和社会发展战略、材料、水利等、信息产业、高技术产业和部门主要行业的专项发展规划;研究提出全县经济总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策,协调、衔接和平衡各主要行业的行业规划。

2. 负责社会总需求和供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调;研究和提出生产力布局、资源开发和生态环境建设规划,促进可持续发展;编制扶助老区和盆困地区经济社会发展规划,安排以工代赈资金,组织实施以工代赈项目,促进全县经济结构合理化和区域性经济协调发展。

3. 研究分析财政、金融等国民经济和社会发展情况,对宏观经济运行预测和预警,提出相应的对策和建议;研究提出运用经济杠杆,促进各项重要经济和社会事业的协调发展。

4. 贯彻执行国家投融资政策,提出全县固定资产投资总规模,规划重大项目的布局;指导和监督政策性贷款的使用方向;审批或审核上报各类建设项目;安排国家、省、县拨款建设项目投资计划和县重点项目建设计划,管理和协调县重点工程建设,组织对县重点项目建设的稽查工作;指导和协调全县招投标工作,对全县重大建设项目的招投标进行监督检查。

5. 做好科技、教育、文化、卫生、广播电视、体育、旅游、人口等社会事业以及国防建设与整个国民经济和社会发展的衔接平衡,推进重大科技成果的产业化;研究提出经济与社会协调发展、相互促进的政策,协调各项社会事业发展中的重大问题。

6. 研究制定全县投融资、计划等经济体制改革方案并组织实施。

7. 承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  6 个,包括:1.办公室2.综合规划股3.产业协调和固定资产投资股4.农村经济发展股5.社会发展股6.资源和环境保护股

本部门2018年年末编制人数  26 人,其中行政编制13 人,事业编制 13  人;年末实有人数 18  人,其中在职人员 18 人,离休人员 1 人,退休人员  0 人;年末学生人数  0 人。

第二部分  2018年度部门决算表

见附表

      第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计 2220.59   万元,其中年初结转和结余168.21  万元,较2017年增加  42.57万元,增长33.88 %;本年收入合计 2052.39 万元,较2017年增加 838.20 万元,增长 69.03 %,主要原因是:2018年发放了2017年科学发展考评奖金等、正常工资晋级增加、项目增加

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 2052.39 万元,占100  %;事业收入 0  万元,占 0 %;经营收入  0 万元,占 0 %;其他收入  0 万元,占 0 %

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计 2052.39   万元,其中本年支出合计  2052.39 万元,较2017年增加 712.55 万元,增长 53.18%,主要原因是:2018年发放了2017年科学发展考评奖金等、正常工资晋级增加、项目增加 ;年末结转和结余 168.21  万元,较2017年无变化。

本年支出的具体构成为:基本支出 566.79  万元,占27.62  %;项目支出 1485.60  万元,占 72.38  %;经营支出   万元,占0  %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0  万元,占 0 %

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为 1045.11万元,决算数为2052.39  万元,完成年初预算的 196.38 %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为 337.23  万元,决算数为587.19  万元,完成年初预算的174.12  %,主要原因是:2018年发放了2017年科学发展考评奖金等、正常工资晋级增加、十三五规划编制费增加。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为 7.88  万元,决算数为 38.6 万元,完成年初预算的 489.85%,主要原因是:退休人员增加,抚恤金增加。

(三)节能环保支出年初预算数为300万元,决算数为1300万元,完成年初预算的433.33%,主要原因:是基础设施建设年初未打预算,劳务费增加。

(四)农林水支出年初预算数为400万元,决算数为126.6万元,完成年初预算的31.65%,主要原因是:光伏扶贫项目减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出566.78  万元,其中:

(一)工资福利支出332.63  万元,较2017年增加57.11  万元,增长88.16  %,主要原因是: 一是住房公积金从对个人和家庭的补助改列入工资福利支出,二是2018年发放了2017年科学发展考评奖金等。三是正常工资晋级增加。

(二)商品和服务支出 186.07  万元,较2017年减少 28.92 万元,下降13.45  %,主要原因是:一是搬入行政大楼,电费减少,二是办公费用减少,三是人员减少。

(三)对个人和家庭补助支出 43.92  万元,较2017年减少 1.55 万元,下降3.41  %,主要原因是:一是住房公积金调整到工资福利支出,二是2018年考评奖金列入工资福利支出奖金,未列入对个人和家庭补助奖励金中。

(四)其他资本性支出4.16   万元,较2017年减少 9.35 万元,下降69.20  %,主要原因是:减少购置如电脑、打印机类的办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 15  万元,决算数为 9.96 万元,完成预算的 66.40 %,决算数较2017年增加0.94  万元,增长10.42 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0  万元,决算数为  0万元,完成预算的0 %,决算数较2017年增加0 万元,增长0  %。原因是:未安排出国出境。

(二)公务接待费支出年初预算数为 15  万元,决算数为 9.96 万元,完成预算的66.4 %,决算数较2017年增加  0.94万元,增长 10.42 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是:招商引资工作力度加大及兄弟县(市)单位来我单位交流学习次数增加。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0  万元,其中公务用车购置年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较2017年增加0  万元,增长0  %。主要原因是:未购置车辆;公务用车运行维护费支出年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2017年增加0  万元,增长0  %,主要原因是公务用车改革,单位无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出 190.23  万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较2017年减少660.41  万元,降低77.64  %,主要原因是:一是搬入行政大楼,电费减少,二是办公费用减少,三是人员减少、四是减少了对企业政策性补贴。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额 3.78 万元,其中:政府采购货物支出 3.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.78 万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、国有资产占用情况说明。

截止20181231日,本部门共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0  辆,单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度 “项目包装经费”、“光伏扶贫项目补助资金(据实支付)”等2个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择12个项目)。

我部门今年在省级部门决算中反映“项目包装经费”及“光伏扶贫项目补助资金(据实支付)”项目绩效自评结果。

“项目包装经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“项目包装经费”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为300万元,执行数为 99.13万元,完成预算的33.04%。主要产出和效果:一是争取更多的重点工程及重大项目;二是解决项目前期工作问题。发现的问题及原因:各单位项目经费自行申请,导致难监管到位。下一步改进措施:其它单位的项目资金由我委统一拨付给财政平台再由他单位申拨,后拨付给企业。

“光伏扶贫项目补助资金(据实支付)”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“光伏扶贫项目补助资金(据实支付)”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为400万元,执行数为139.59 万元,完成预算的34.89%。主要产出和效果:一是建设5座省级贫困村光伏电站;二是解决部分贫困户实际问题。发现的问题及原因:预算与决算偏差较大。下一步改进措施:此项目为据实支付,预算时注意往实际完成值预估。

    《项目支出绩效自评表》见附件。

第四部分名词解释

一、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他商品与服务支出等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

    六、对个人和家庭的补助:反应政府用于对个人和家庭补助的支出。

 七、社会和保障和就业支出:反应政府在社会保障与就业方面的支出。

    八、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

九、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件:发改委2018年度决算公开表

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